公司于今年6月份相继出台了内审和“管工程”制度，6月30日以建管部牵头组织的内审和“管工程”工作便如火如荼地开展起来，9月28日内审组完成了对万安船闸项目的内审和“管工程”检查，自此全公司范围内的第一阶段内审和“管工程”检查工作基本结束。为了做好下一阶段的内审及“管工程”检查工作，使得检查工作能持续有效地开展下去，特对第一阶段内审及“管工程”检查工作进行总结。
第一阶段内审及“管工程”检查工作总结会议于2021年10月9日下午3点在公司会议召开，公司副总陈圣强，黄祥淮、建管部李利、总工办张伟、生产部邓深思参加了总结会议。会议首先由李利汇报了近三个月以来检查工作的具体情况，陈圣强副总针对检查工作情况提出了意见，黄祥淮副总对检查工作作了小结。
现将此次内审和“管工程”工作检查情况总结如下：
一、内审及“管工程”检查对现场监理工作起得了非常积极的作用。
1、内审检查组在工作检查的同时，积极宣扬公司的企业文化和核心价值观，深入地宣贯公司的改革精神，让更多一线监理人员对华申企业精神有了更加深刻的理解。
2、内审检查组与每个监理部的每位成员悉心交流，谈工作聊生活，拉近了公司机关与一线监理人员距离，也让一线监理人员深切地感受到了公司的关心和关注。
3、内审工作组的检查以及监理部对问题的整改过程，对现场监理人员做好工作起到了很好指导和督促作用。
二、本次内审及“管工程”检查中存在的问题
本次检查历时近三个月，共计完成21个项目的内审检查及9个项目的”管工程”检查。从本次检查的总体情况来看，凡是能主动按照公司内审要求进行了自检并积极整改的项目，内审评分普遍较好，部分项目没有自检或自检不到位的，内审评分情况则欠佳。
1、本次检查中发生频次较高的问题主要有：
⑴监理规划、监理实施细则的编制、交底和再交底工作做得不足；
⑵内业资料体系建立不完整、资料档案收集整理不及时、监理日志和旁站记录未全面真实记录现场监理工作情况；
⑶在宣传图表上墙、网格化执行、进度管理、内部学习会议等方面做得不是很到位。
2、本次检查中内审工作组存在的不足：
⑴在对内业资料进行检查时，偏重“有没有”、“全不全”等方面，对内容更细致的检查方面做得还不够深入。
⑵因时间有限，本次检查对现场实体的检查不足，不能很好的印证现场资料的准确性和符合性。
三、下阶段内审和“管工程”工作的想法
1、内审工作的贯彻执行和有效实施，离不开每一位总监的理解和支持。
公司实施内审和“管工程”制度的目的就是提升监理工作质量，以最终达到为业主提供优质的、有价值的服务。公司内审组也正是报着这目的开展工作，希望通过帮助各监理部梳理出存在问题，督促各监理部认真整改，以最终达成公司实施内审和“管工程”制度的初衷。如果各监理部能依据内审要求定期自查并整改；针对内审组检查出的问题能有效整改，那么内审和“管工程”检查工作肯定能起到事半功倍的效果。
2、针对此次检查暴露出规划和细则编制及交底等高频次问题，公司内审组将采取相应措施进行应对：
⑴根据公司的专业业务范围，分别制作出通用模板和专用技术范本，确保文件编制的基础水平满足项目，同时鼓励大家在模板的基础上进行优化和针对化的处理；
⑵规划和细则的交底方面，各监理部制定流程化的学习制度，建管部或项目联络人实施抽检；
⑶规划和细则的再交底方面，根据网格化的汇报执行情况，发现监理人员技术上的衰减和缺陷，视情况及时开展再交底工作。
⑷资料体系和现场对应方面同样可以通过网格化的汇报进行跟踪，此项对于新开项目、新提升为总监的项目、以及新进公司总监的项目建议采取驻点规范的方式，以尽快使项目纳入公司管理的正轨。过程问题搜集和其他问题在前面两项问题的解决中基本能得到解决，
3、内审检查组将增加人员配备，同时所有成员将不断加强各专业的学习，以适应并胜任公司所有项目的检查工作，并使得该项工作逐步走向程序化、标准化。